HERP Használati Útmutató

Description

Hybrid ERP (HERP) - modul alapú felhasználói kézikönyv

I. Általános információk

Bevezetés¶

A HERP (Hybrid ERP) moduláris vállalatirányítási rendszer. Ez a kézikönyv a mindennapi használatot segíti, modulonként felépítve, best practice példákkal. A cél a gyors betanulás és a konzisztens működés.

Ha ki szeretnéd nyomtatni, kattints ide: Nyomtatás

Rendszerkövetelmények¶

Felhő alapú használat¶

Böngésző: Google Chrome (legfrissebb verzió ajánlott)
Internetkapcsolat: stabil, szélessávú
Operációs rendszer: bármilyen, ahol a Chrome fut (Windows, macOS, Linux)
Képernyőfelbontás: minimum 1920x1080

Lokális telepítés¶

Webszerver: Apache
Memória: minimum 64 GB RAM
Tárhely: minimum 1 TB SSD/HDD
Adatbázis: MySQL
Operációs rendszer: Linux ajánlott
Böngésző: Google Chrome a kliens gépeken

Telepítés és beüzemelés¶

Felhő alapú használat¶

A rendszer böngészőből, interneten keresztül érhető el.
Nincs szükség helyi telepítésre, csak egy Google Chrome böngészőre van szükség.

Lépések:¶

Nyisd meg a Google Chrome böngészőt.
Lépj be a szolgáltató által megadott webcímen.
Jelentkezz be a felhasználói adataiddal.

Lokális telepítés¶

A rendszer saját szerveren is futtatható, ehhez az alábbi feltételek szükségesek:

Szerver követelmények:¶

Webszerver: Apache
Memória: minimum 64 GB RAM
Tárhely: minimum 1 TB SSD/HDD
Adatbázis: MySQL
Operációs rendszer: Linux ajánlott

Telepítési lépések:¶

Telepítsd az Apache webszervert.
Telepítsd a MySQL adatbázist, és hozd létre a szükséges adatbázisokat.

Töltsd be az SQL dumpot a MySQL adatbázisba:

mysql -u felhasznalo -p adatbazisnev < dump.sql

Másold fel a rendszer fájljait a szerverre.
Állítsd be az Apache konfigurációját a rendszerhez.
Indítsd el a szervert, majd ellenőrizd a böngészőből (Google Chrome) a működést.

Telepítés és beüzemelés¶

Használatbavétel¶

A rendszer első használata előtt ellenőrizd a törzsadatokat, jogosultságokat és a beállításokat.

API kulcsok beállítása¶

Külső rendszerekhez (pl. NAV Online Számla) történő kapcsolódás esetén az adott szolgáltató által biztosított API kulcsot be kell állítani a rendszer adminisztrációs felületén vagy konfigurációs fájlban.

NAV API kulcs: szükséges az online számla rendszer használatához
Egyéb integrációkhoz (pl. partner rendszerek, banki kapcsolatok) szintén szükséges lehet API kulcs megadása

A kulcsok helyes megadása nélkül a külső kapcsolatok nem működnek!

Használatbavétel¶

Navigáció és súgó használata¶

Bal oldali modulfa, felső kereső, gyorsműveletek. Lista oszlopok testreszabása, szűrők mentése, export (CSV/XLSX/PDF). Súgó kereső: modul + művelet kulcsszavakkal. Billentyűk: Ctrl+K (keresés), ? (súgó).

II. Változások és verziók

Újdonságok, programverziók¶

Itt vezetjük a kiadási jegyzeteket: Funkciók, Változások, Hibajavítások. Minden kiadásnál verzió, dátum, érintett modul és migrációs lépések.

Módosítási tájékoztató¶

Jogszabályi és programbeli változások összefoglalója – érintett képernyők és felhasználói teendők ismertetésével.

Verzióváltási útmutató¶

Előkészítés: teljes mentés, tesztfrissítés. Frissítés: telepítő, migrációk, riportok és integrációk ellenőrzése. Utómunkák: indexelés, cache ürítés.

III. Alaprendszer

Adminisztráció¶

Felhasználók és szerepkörök, audit naplózás. Rendszerparaméterek: globális és modulparaméterek. Automatizmusok: ütemezett feladatok, webhookok, eseménykezelők.

Törzsadatok

Index¶

A Törzsadatok a pénzügyi és számviteli folyamatok alapkövei. Minden bizonylat, könyvelés és riport ezekre a táblákra támaszkodik, ezért a helyes beállítás kritikus.

Fő csoport: Pénzügyi adatok¶

Áfakulcsok – adókulcsok és kódok, NAV kompatibilitás
Árkategóriák – listaárakhoz rendelt kategóriák (pl. nagyker, viszonteladó)
Árfolyamok – devizaárfolyamok (MNB/import), könyvelési árfolyam-logika
Cikkcsoportok - cikkek csoportosításának törzse
Fizetési módok – készpénz/utalás/bankkártya, határidők, kedvezmények
Könyvelői export – főkönyvi interfész, formátumok
Főkönyvi számok – számlatükör
Ki–be fizetési jogcímek – pénzmozgás kategóriák
Bevétel jogcímek – árbevétel bontások, analitika
Költség kategóriák – költségbontás, riportolás
Pénzintézetek – banktörzs, számlaszámok
Pénznemek – devizák, kerekítési szabályok
Pénztárak – készpénzhelyek, pénztárnaplók

Egyéb törzsadatok¶

Országok – nemzetközi partnerek, címek
Megyék – magyarországi címek, besorolás
Nyelvek – rendszer nyelvi beállítások
Települések – címek, raktárak, partnerek
Dolgozók – munkatársak nyilvántartása
Felhasználói csoportok – jogosultságok, hozzáférések
FEOR – munkakörök besorolása
Munkanapok – munkaidő, ünnepnapok
Önelszámoló egységek – költséghelyek, felelősségi egységek
Mennyiségi egységek – készletek, cikkek egységei
Raktárak – fizikai/virtuális tárolóhelyek

Javaslat

Éles indulás előtt tölts fel mintaadatokat, majd futtasd le a teljes „ajánlat → számla → könyvelés” folyamatot tesztként.

Lista

Afakulcsok¶

Az Áfakulcsok határozzák meg az értékesítésekhez/beszerzésekhez kapcsolódó adóterhelést és az online adatszolgáltatás (NAV) kódolását.

Mire jó?¶

Számlázáskor automatikusan alkalmazott ÁFA-mérték
Főkönyvi feladásnál ÁFA gyűjtőszámla kiválasztása
NAV-szabálykönyv szerinti jelölés (pl. AAM, TAM, KBAET)

Fő mezők¶

Mező	Leírás	Példa
Kód	Rövid azonosító	27
Megnevezés	Emberszabású név	27% ÁFA
Mérték	Százalék	27
Típus	Kimenő/bejövő/előleg	Kimenő
NAV kód	Jogcím / adózás típusa	NORMAL
Főkönyvi számla	ÁFA gyűjtő	467

Figyelem

Jogszabályváltozáskor új kulcsot vegyél fel, a régit ne írd át visszamenőleg.

Arkategoriak¶

Az árkategóriák a listaárakat vásárlói szegmensek szerint differenciálják (pl. kisker/nagyker).

Fő mezők¶

Kód, megnevezés
Árpolitika: fix ár, listaár %-os eltérése, kedvezmény plafon
Érvényesség (dátum intervallum)
Prioritás (ütközés esetén melyik nyer)

Best practice

Készíts kevés, de jól elkülönülő kategóriát, és az eseti akciókat kezeld külön akciótáblában.

Arfolyamok¶

A devizás bizonylatok könyvelési értékének alapja. Forrás lehet MNB vagy manuális feltöltés.

Folyamat¶

Napi árfolyam import (automatikus/CSV)
Devizás számla → könyvelési árfolyam rögzül
Árfolyam-különbözet kezelése (kiegyenlítéskor)

Mezők¶

Pénznem (ISO kód)
Dátum
Vételi / eladási / középárfolyam
Forrás (MNB/manual)

Cikkcsoportok¶

A cikkcsoportok a termékek, szolgáltatások logikai csoportosítására szolgálnak.

Mezők¶

Megnevezés
Leírás
Aktív státusz

Műveletek¶

Új cikkcsoport létrehozása
Módosítás, törlés

Fizetesi Modok¶

Rögzítik a teljesítés módját és határidejét (készpénz, átutalás, kártya).

Fő mezők¶

Megnevezés (pl. Átutalás 8 nap)
Nettó határidő (nap)
Késedelmi kamat szabály (opció)
Kerekítés (pl. készpénznél 5 Ft)

Tippek¶

Ügyfélszinten felülírható alapértelmezett mód
E-számlán külön megjegyzés jelenhet meg a fizetési mód alapján.

Konyveloi Export¶

A főkönyvi rendszer felé történő adatexport (txt/csv/xml), időszaki kivonatokkal.

Lépések¶

Szűrés időszakra és modulokra
Leképezés a könyvelői rendszer számlatükrére
Export állomány generálása és naplózás

Jó gyakorlat¶

Egyeztesd a kontírozási szabályokat és a kerekítés logikát a könyvelővel.

Fokonyvi Szamok¶

A számlatükör tartalmazza a könyveléshez használt főkönyvi számla struktúrát.

Mezők és szabályok¶

Számlaszám, megnevezés
Típus (eszköz, forrás, eredmény)
Devizakezelés, ÁFA kapcsolatok
Analitika szükséges-e (partner, projekt, költséghely)

Ki Be Fizetesi Jogcimek¶

A pénzmozgásokat kategorizálja (pl. készpénz befizetés, bankköltség, előleg).

Használat¶

Pénztár és bank bizonylatoknál alapértelmezett rovat
Riportolásnál bontások (költségnem, ÁFA hatás)

Mezők¶

Kód, név
Irány (ki/be)
Könyvelési kapcsolat (főkönyvi számla)

Bevetel Jogcimek¶

Árbevétel analitikus bontására szolgál (termékvonal, szolgáltatás típus, régió).

Előnyök¶

P&L részletezés, üzletágak összehasonlítása
Listák és dashboardok dimenziói

Beállítás¶

Jogcím → főkönyvi/riport kód → opcionális költséghely/projekt

Koltseg Kategoriak¶

A költségeket csoportosítja riportolási célokra (pl. bér, logisztika, marketing).

Jó gyakorlat¶

Olyan kategóriákat készíts, amelyek 1:1-ben megfeleltethetők a vezetői riportok bontásainak.

Penzintezetek¶

Bankok és bankfiókok törzse, IBAN, SWIFT/BIC, és kapcsolódó banki beállítások.

Mezők¶

Név, SWIFT/BIC
Ország, város
Megjegyzés / számlavezetés feltételei

Kapcsolat¶

Partner banki adatai → átutalás bizonylatoknál használja a rendszer.

Penznemek¶

A rendszerben használt devizák listája és pénznem-specifikus kerekítési szabályok.

Mezők¶

ISO kód (HUF, EUR, USD)
Jel (Ft, €)
Kerekítés (pl. 1/5/10 egység)
Tizedes pontosság (ár, mennyiség)

Tip

A pénznemekhez illeszd az árfolyam forrást és a számlázási kerekítést.

Penztarak¶

Fizikai vagy virtuális készpénzhelyek, saját pénztárnaplóval.

Mezők¶

Megnevezés
Deviza (ált. HUF)
Kapcsolt főkönyvi számla
Jogosultság (ki kezelheti)

Műveletek¶

Napi nyitó/záró pénztárjelentés
Befizetés/kifizetés bizonylatok (jogcímhez kötve)

Warning

Készpénzlimitek és belső pénzkezelési szabályzat betartása szükséges.

Országok¶

Az országok törzs a nemzetközi partnerek, címek és tranzakciók kezeléséhez szükséges.

Mezők¶

Név
ISO kód
EU tagállam (igen/nem)
Aktív státusz

Megyék¶

A megyék törzs a magyarországi címek, települések besorolásához szükséges.

Mezők¶

Név
Rövidítés
Ország
Aktív státusz

Nyelvek¶

A nyelvek törzs a rendszer többnyelvűségét, partnerek kommunikációját segíti.

Mezők¶

Név
ISO kód
Aktív státusz

Települések¶

A települések törzs a címek, partnerek, raktárak pontos azonosításához szükséges.

Mezők¶

Név
Irányítószám
Megye
Ország
Aktív státusz

Dolgozók¶

A dolgozók törzs a szervezet munkatársainak nyilvántartására szolgál.

Mezők¶

Név
Születési dátum
Beosztás
Felhasználói csoport
Elérhetőség
Aktív státusz

Felhasználói csoportok¶

A felhasználói csoportok a jogosultságok, hozzáférések kezelését segítik.

Mezők¶

Megnevezés
Leírás
Jogosultsági szint
Aktív státusz

FEOR¶

A FEOR törzs a munkakörök egységes besorolásához szükséges (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere).

Mezők¶

Kód
Megnevezés
Leírás
Aktív státusz

Munkanapok¶

A munkanapok törzs a munkaidő, szabadság, ünnepnapok kezeléséhez szükséges.

Mezők¶

Dátum
Munkanap (igen/nem)
Megjegyzés

Önelszámoló egységek¶

Az önelszámoló egységek a szervezeten belüli költséghelyek, felelősségi egységek.

Mezők¶

Megnevezés
Kód
Leírás
Aktív státusz

Mennyiségi egységek¶

A mennyiségi egységek törzs a készletek, cikkek egységes nyilvántartásához szükséges.

Mezők¶

Megnevezés
Rövidítés
Leírás
Aktív státusz

Raktárak¶

A raktárak törzs a készletek, cikkek fizikai vagy virtuális tárolóhelyeit tartalmazza.

Mezők¶

Megnevezés
Település
Kapcsolattartó
Kapacitás
Aktív státusz

IV. Pénzügy és számvitel

Pénzügy¶

A részletes leírásokat az egyes menüpontokban találod.

Számlák kezelése¶

A számlák kezelése modulban rögzíthetők, módosíthatók és nyomon követhetők a kimenő (vevői) és bejövő (szállítói) számlák.

Fő funkciók¶

Új számla rögzítése:
Válaszd ki, hogy kimenő vagy bejövő számlát szeretnél rögzíteni. Add meg a partner adatait, a számla tételeit, fizetési határidőt, és mentés után a rendszer automatikusan generálja a számlaszámot.

Példa:
Egy vevői számla rögzítésekor add meg a vevő nevét, a termékeket, mennyiséget, árat, majd kattints a "Mentés" gombra. A számla PDF-ben letölthető, és automatikusan bekerül a NAV Online Számla rendszerbe (ha be van állítva az API kulcs).

Számlák listázása, keresése:
Szűrhetsz partner, dátum, státusz vagy összeg alapján. A listában láthatod a számla sorszámát, partner nevét, összeget, fizetési határidőt és státuszt (pl. kifizetett, lejárt).
Jóváírás, sztornó:
Ha hibás számlát állítottál ki, lehetőséged van sztornózni vagy jóváíró számlát készíteni. A rendszer automatikusan összekapcsolja a sztornózott számlát az eredetivel.

Példa:
Egy hibásan kiállított számla sztornózásához keresd meg a számlát, kattints a "Sztornó" gombra, majd add meg a sztornó okát. A rendszer elkészíti a sztornó számlát, és beküldi a NAV rendszerbe.

Számlák összerendelése pénzügyi bizonylatokkal:
A beérkező vagy kimenő számlákhoz hozzárendelheted a kapcsolódó pénztári vagy banki tranzakciókat, így a fizetési státusz automatikusan frissül.

Gyakori hibák és megoldások¶

Duplikált számla: Ellenőrizd a partner és a számla sorszámát, a rendszer figyelmeztet duplikáció esetén.
NAV beküldési hiba: Ellenőrizd az API kulcsot és a NAV kapcsolatot, szükség esetén próbáld újraküldeni a számlát.

Pénztár és bank¶

A pénztár és bank modulban kezelheted a készpénzes és banki tranzakciókat, bizonylatokat, valamint bankkivonatokat.

Fő funkciók¶

Pénztári bizonylatok rögzítése:
Rögzíthetsz befizetési és kifizetési bizonylatokat, megadhatod a jogcímet, összeget, dátumot és a kapcsolódó számlát.

Példa:
Egy vevő befizetésekor válaszd ki a pénztárat, add meg a vevő nevét, az összeget és a jogcímet (pl. számlabefizetés). A bizonylat mentése után a pénztár egyenlege frissül.

Bankkivonatok importálása, feldolgozása:
Töltsd fel a bankkivonatot (CSV, MT940 formátum), a rendszer automatikusan párosítja a tranzakciókat a számlákkal, és jelzi, ha valamelyik tételhez nem található számla.

Példa:
Feltöltött bankkivonatban egy utalás összege és közleménye alapján a rendszer automatikusan összerendeli a megfelelő számlával, és a státusz "Kifizetett"-re vált.

Napi nyitó/záró jelentések:
Minden nap végén készíthetsz záró jelentést, amely tartalmazza a pénztár egyenlegét, a napi tranzakciókat és a fennálló kintlévőségeket.

Gyakori hibák és megoldások¶

Eltérés a pénztár egyenlegben: Ellenőrizd a bizonylatokat, keresd meg a hiányzó vagy duplikált tranzakciókat.
Bankkivonat import hiba: Ellenőrizd a fájl formátumát és a mezők megfelelőségét.

Kintlévőségek és felszólítók¶

A modulban nyilvántarthatod a lejárt, még ki nem fizetett számlákat, és automatikusan felszólító leveleket generálhatsz.

Fő funkciók¶

Kintlévőségek listázása:
A rendszer automatikusan jelzi a lejárt számlákat, megjeleníti a partner nevét, a számla összegét, lejárat dátumát és a fizetési határidőt.

Példa:
Egy partnernek 30 napja lejárt számlája van, a rendszer pirossal jelzi a listában, és lehetőséget ad felszólító levél generálására.

Felszólító levelek generálása:
Egy kattintással elkészítheted a felszólító levelet, amely tartalmazza a számla adatait, a fizetési határidőt és a fizetés módját. A levelet e-mailben is kiküldheted.

Példa:
Kattints a "Felszólító levél" gombra a lejárt számlánál, a rendszer elkészíti a PDF-et, amit e-mailben továbbíthatsz a partnernek.

Fizetési határidők figyelése:
A rendszer automatikusan értesítést küld, ha egy számla fizetési határideje közeleg vagy lejárt.

Gyakori hibák és megoldások¶

Hibás partner e-mail cím: Ellenőrizd a partner adatokat, javítsd a hibás e-mail címet a törzsadatokban.
Többszöri felszólítás: A rendszer naplózza a kiküldött felszólításokat, így elkerülhető a duplikált küldés.

NAV Online Számla kapcsolat¶

A rendszer képes automatikusan beküldeni a kiállított számlákat a NAV Online Számla rendszerébe.

Fő funkciók¶

NAV API kulcs beállítása:
Az adminisztrációs felületen add meg a NAV-tól kapott API kulcsot.
A kulcs nélkül a számlák beküldése nem lehetséges!

Példa:
A beállítások menüben add meg az API kulcsot, majd teszteld a kapcsolatot. Sikeres teszt után a számlák automatikusan beküldésre kerülnek.

Kapcsolat tesztelése, hibaüzenetek megtekintése:
A rendszer visszajelzést ad a NAV kapcsolat állapotáról, és megjeleníti az esetleges hibákat (pl. hibás kulcs, elutasított számla).

Példa:
Ha a NAV visszautasítja a számlát, a rendszer megjeleníti a hibaüzenetet, és lehetőséget ad a számla újraküldésére.

Számlák újraküldése hiba esetén:
A hibásan beküldött számlákat újra lehet küldeni, miután javítottad a hibát (pl. partner adatok, API kulcs).
Külső integrációkhoz szükséges API kulcsok kezelése:
Más rendszerekhez (pl. bank, partner ERP) is megadhatsz API kulcsokat, ezek beállítása hasonló módon történik.

Fontos

A NAV Online Számla használatához az API kulcsot kötelező megadni!

Gyakori hibák és megoldások¶

Hibás API kulcs: Ellenőrizd a NAV-tól kapott kulcsot, szükség esetén kérj újat.
Elutasított számla: Javítsd a számla adatait, majd küldd újra.

V. Értékesítés és CRM

CRM – ügyfélkapcsolatok¶

A CRM (Customer Relationship Management) modul célja, hogy a vállalat minden partnerével, ügyfelével, beszállítójával és érdeklődőjével kapcsolatos információkat, folyamatokat és kommunikációt egy helyen, átláthatóan kezelje. A modul támogatja az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati tevékenységeket, segíti a hatékony ügyfélkezelést és a bevételek növelését.

Fő funkciók¶

Partneradatbázis¶

A CRM-ben minden partner (ügyfél, beszállító, érdeklődő) adatai rögzíthetők és módosíthatók. A partnerhez kapcsolódó információk: - Név, cím, elérhetőségek - Kapcsolattartók, beosztás, telefonszám, e-mail - Partner státusz (aktív, inaktív, potenciális) - Partnercsoportok, szegmensek - Egyedi mezők, megjegyzések

Példa:
Egy új érdeklődő felvitelénél rögzítsd a cég nevét, kapcsolattartó adatait, majd rendeld hozzá a "potenciális ügyfél" státuszt. A rendszer automatikusan naplózza az első kapcsolatfelvételt.

Aktivitások és ügyféltörténet¶

Minden partnerhez rögzíthetők aktivitások: telefonhívás, e-mail, találkozó, ajánlatadás, szerződéskötés, reklamáció stb. Az aktivitások időrendben megjelennek, így visszakereshető az ügyfél teljes története.

Példa:
Egy ügyféllel telefonos egyeztetés után rögzítsd az eseményt, írd be a beszélgetés rövid összefoglalóját, és állíts be emlékeztetőt a következő lépéshez.

Értékesítési tölcsér (lead/opportunity)¶

A CRM támogatja az értékesítési folyamatot:
- Lead: új érdeklődő, akivel még nincs üzleti kapcsolat
- Opportunity: konkrét üzleti lehetőség, ajánlatadás, tárgyalás
- Ügyfél: sikeres lezárás után aktív partner

A tölcsér minden szintjén követhetők a státuszok, várható bevételek, lezárási valószínűség, felelős értékesítő.

Példa:
Egy új lead rögzítése után az értékesítő ajánlatot küld, majd a lead opportunity státuszba kerül. A rendszer mutatja, mely ügyfelek vannak tárgyalás alatt, melyeknél várható szerződéskötés.

Kampánykezelés és ROI visszamérés¶

A CRM-ben marketing kampányokat hozhatsz létre, hozzárendelheted a célcsoportokat, mérheted az eredményeket (pl. hány új lead, mennyi bevétel származott a kampányból).

Példa:
Indíts e-mail kampányt egy termékhez, rögzítsd a kiküldött levelek számát, a visszajelzéseket, majd mérd a kampány ROI-ját (befektetés/megtérülés).

E-mail/Outlook integráció¶

A rendszer képes szinkronizálni az e-maileket, így minden partnerhez automatikusan csatolhatók a levelezések. Outlook integrációval a naptárbejegyzések, találkozók is megjelennek a CRM-ben.

Példa:
Egy ügyféllel folytatott e-mail váltás automatikusan bekerül az ügyféltörténetbe, így minden kolléga láthatja a kommunikációt.

Riportok, elemzések¶

A CRM modulban számos riport és kimutatás készíthető: - Aktív ügyfelek, új leadek száma - Értékesítési tölcsér állapota, lezárási arányok - Kampányok eredményessége - Ügyfélaktivitások, reklamációk statisztikája

Folyamatábra – tipikus ügyfélkezelés¶

Új érdeklődő rögzítése (lead)
Kapcsolatfelvétel, aktivitás naplózása
Ajánlatadás, opportunity státusz
Tárgyalás, szerződéskötés
Ügyfél státuszba kerülés
Utókövetés, ügyféltámogatás, reklamációkezelés

Gyakori hibák és megoldások¶

Duplikált partner: Ellenőrizd a partneradatokat, a rendszer figyelmeztet az ismétlődő bejegyzésekre.
Hiányzó aktivitás: Rögzíts minden ügyfélkapcsolati eseményt, hogy teljes legyen az ügyféltörténet.
Kampány eredményesség nem mérhető: Minden kampányhoz rendelj célcsoportot és mérőszámokat.

Értékesítés¶

Az értékesítés modul támogatja az ajánlatadástól a rendelésen és szállításon át a számlázásig az egész folyamatot.
Kezelhetőek listaárak, akciós árak, egyedi árak, valamint többszintű kedvezmények. Minden lépéshez státuszok és teljesítéskövetés tartozik.

Folyamatlépések¶

Ajánlatadás
Az ajánlatot a CRM – ügyfélkapcsolatok modulban rögzítheted, ahol az ügyfél adatai, igényei és előzmények is elérhetők.
Az ajánlat tartalmazza a termékeket, mennyiségeket, árakat, kedvezményeket és a fizetési feltételeket.

Példa:
Egy új ügyfélnek a CRM-ben rögzített adatok alapján készítesz ajánlatot, amelyet e-mailben kiküldhetsz, majd a rendszer naplózza a visszajelzést.

Rendelés
Az elfogadott ajánlatból rendelés generálható. A rendelés státuszát (pl. "Feldolgozás alatt", "Teljesítve") a rendszer automatikusan követi.
Szállítás
A rendelés alapján szállítólevél készül, amely tartalmazza a kiszállított termékeket, mennyiségeket, szállítási címet és időpontot.
Részletes leírás: Kimenő szállító levél

Példa:
A rendelés teljesítésekor a rendszer automatikusan generálja a szállítólevelet, amelyet a kiszállításkor a vevő aláírhat.

Számlázás
A szállítólevél alapján számla készül, amely tartalmazza a végleges tételeket, árakat, kedvezményeket és fizetési határidőt.
Részletes leírás: Kimenő számla

Példa:
A kiszállítás után a rendszer automatikusan generálja a számlát, amelyet e-mailben elküldhetsz a vevőnek, és a fizetési státuszt is nyomon követheted.

Árkezelés és kedvezmények¶

Listaár: Alapértelmezett ár, minden termékhez rögzíthető.
Akciós ár: Időszakos kedvezmény, automatikusan érvényesül a megadott időszakban.
Egyedi ár: Partnerhez vagy rendeléshez kötött ár, manuálisan állítható.
Többszintű kedvezmények: Partnercsoport, mennyiség vagy termékkategória alapján automatikusan számított kedvezmények.

Státuszok és teljesítéskövetés¶

Minden ajánlat, rendelés, szállítás és számla státusza követhető (pl. "Folyamatban", "Elfogadva", "Teljesítve", "Kifizetve").
A rendszer automatikusan frissíti a státuszokat a folyamat előrehaladtával.

Riportok¶

Ajánlatok, rendelések, szállítások és számlák listázása, szűrése
Teljesítési arányok, kintlévőségek, kedvezmények kimutatása

VI. Beszerzés és készlet

Beszerzés¶

Tartalomjegyzék¶

Bejövő szállító levél
Bejövő számla

A részletes leírásokat az egyes menüpontokban találod.

Bejövő szállító levél¶

A bejövő szállító levél modulban rögzítheted a beszállítótól érkező áruk átvételét, ellenőrizheted a mennyiséget és minőséget.

Fő funkciók¶

Új szállítólevél rögzítése (szállító, cikkek, mennyiség, dátum)
Átvétel igazolása, eltérések kezelése
Szállítólevél összerendelése bejövő számlával

Példa:
Áru átvételekor rögzítsd a szállító nevét, a cikkeket és mennyiséget, majd igazold az átvételt. Ha eltérés van, jelöld meg a hiányt vagy többletet.

Bejövő számla¶

A bejövő számla modulban rögzítheted a beszállítótól kapott számlákat, összerendelheted a szállítólevéllel és a raktári bevétellel.

Fő funkciók¶

Új számla rögzítése (szállító, számla adatok, tételek)
Számla összerendelése szállítólevéllel
Fizetési határidő, státusz követése

Példa:
Számla érkezésekor add meg a szállító nevét, a számla sorszámát, tételeit, majd rendeld hozzá a korábban rögzített szállítólevelet.

Készletvezetés¶

Tartalomjegyzék¶

Egyéb raktári bevét
Egyéb raktári kivét
Leltár
Mobil alkalmazás leltárhoz
Raktárkészlet
Cikktörzs
Kimenő szállító levél
Kimenő számla

A részletes leírásokat az egyes menüpontokban találod.

Egyéb raktári bevét¶

Az egyéb raktári bevét modulban minden olyan készletnövekedést rögzíthetsz, ami nem szállítótól érkezik (pl. selejt visszavétele, ajándék, leltár többlet).

Fő funkciók¶

Új bevét bizonylat rögzítése
Cikkek, mennyiségek megadása
Raktár kiválasztása

Példa:
Leltár során többletet találsz: rögzítsd "Leltár többlet" jogcímen, add meg a cikket és mennyiséget, majd mentsd a bizonylatot.

Egyéb raktári kivét¶

Az egyéb raktári kivét modulban minden olyan készletcsökkenést rögzíthetsz, ami nem vevőhöz vagy szállításhoz kapcsolódik (pl. selejt, ajándék, leltár hiány).

Fő funkciók¶

Új kivét bizonylat rögzítése
Cikkek, mennyiségek megadása
Raktár kiválasztása

Példa:
Selejtezéskor válaszd a "Selejt" jogcímet, add meg a cikket és mennyiséget, majd mentsd a bizonylatot.

Leltár¶

A leltár modul segítségével ellenőrizhető és naplózható a raktárak tényleges készlete, egyszerűen kezelhetők az eltérések (hiány vagy többlet), valamint a kapcsolódó bizonylatok is automatikusan létrejönnek.

Fő funkciók¶

Leltár indítása:
Válaszd ki, melyik raktárban szeretnél leltárt végezni. A rendszer automatikusan betölti a cikkek listáját az aktuális készletadatokkal.
Készlet rögzítése:
Minden cikknél add meg a ténylegesen megtalált mennyiséget. Ha a leltári mennyiség eltér a könyvelt készlettől, a rendszer automatikusan többlet vagy hiány bizonylatot készít.
Eltérések automatikus kezelése:
A leltár lezárásakor a rendszer létrehozza:
Leltár többlet esetén egy Egyéb raktári bevét bizonylatot,
Leltár hiány esetén egy Egyéb raktári kivét bizonylatot.
Előzmények, bizonylatok visszakeresése:
A lezárt leltárak, eltérések nyilvántartása visszakereshető, technikai készletállapot előnézeti funkcióval.

Mobil leltár alkalmazás¶

A leltár folyamata gyorsítható mobilalkalmazás használatával. Érdemes ehhez a Mobil alkalmazás leltárhoz funkciót igénybe venni, amely támogatja a vonalkódolvasást, így a cikkek és mennyiségek rögzítése még hatékonyabb!

Példa leltározásra¶

Elindítod a leltárt a "Központi raktárban".
Mobilalkalmazással beolvasod a cikkek vonalkódját, mindenhol rögzíted a talált mennyiséget.
Ha eltérés van (pl. egy termékből kevesebbet találsz), azt rögzíted; a rendszer automatikusan létrehozza a megfelelő bizonylatot.
A lezárás után a teljes leltári bizonylatsor exportálható, nyomtatható.

Tippek, hibák¶

Leltár előtt ellenőrizd, hogy minden készletmozgás (bevét, kivét, szállítás) rögzítve lett!
Használj mobilalkalmazást, ha sok a cikk, vagy gyorsítani szeretnéd a folyamatot.
Az eltérések rendezéséhez a rendszer automatikusan létrehozza a helyesbítő mozgásokat.

Mobil alkalmazás leltárhoz¶

A mobil leltár modul lehetővé teszi, hogy okostelefonról vagy tabletről végezd a leltárt, vonalkódolvasással gyorsítsd a folyamatot.

Fő funkciók¶

Mobil eszközről leltár indítása
Vonalkódos cikkazonosítás
Mennyiségek gyors rögzítése

Példa:
A raktárban mobiltelefonnal olvasd be a cikkek vonalkódját, add meg a mennyiséget, a rendszer automatikusan frissíti a készletet.

Raktárkészlet¶

A raktárkészlet modulban nyomon követheted az aktuális készleteket, mozgásokat, minimális készletszinteket.

Fő funkciók¶

Készletlista megtekintése raktáranként
Készletmozgások (bevét, kivét, leltár) követése
Min-készlet figyelés, utánpótlás javaslat

Példa:
A "Központi raktárban" nézd meg, mely cikkekből van min-készlet alatt, a rendszer automatikusan ajánlatot generál a beszerzéshez.

Cikktörzs¶

A cikktörzs modulban rögzítheted és kezelheted a termékek, alapanyagok, eszközök adatait.

Fő funkciók¶

Új cikk rögzítése (név, cikkszám, egység, ár, besorolás)
Cikkek módosítása, archiválása
Cikkekhez kapcsolódó dokumentumok, képek feltöltése

Példa:
Új termék bevezetésekor add meg a nevét, cikkszámát, egységét, majd tölts fel termékfotót és műszaki leírást.

Kimenő szállító levél¶

A kimenő szállító levél modulban rögzítheted a vevőnek kiszállított áruk adatait, mennyiségét, dátumát.

Fő funkciók¶

Új szállítólevél rögzítése (vevő, cikkek, mennyiség, dátum)
Kiszállítás igazolása, eltérések kezelése
Szállítólevél összerendelése kimenő számlával

Példa:
Kiszállításkor rögzítsd a vevő nevét, a cikkeket és mennyiséget, majd igazold a kiszállítást. Ha eltérés van, jelöld meg a hiányt vagy többletet.

Kimenő számla¶

A kimenő számla modulban rögzítheted a vevőnek kiállított számlákat, összerendelheted a szállítólevéllel és a raktári kivétellel.

Fő funkciók¶

Új számla rögzítése (vevő, számla adatok, tételek)
Számla összerendelése szállítólevéllel
Fizetési határidő, státusz követése

Példa:
Számla kiállításakor add meg a vevő nevét, a számla sorszámát, tételeit, majd rendeld hozzá a korábban rögzített szállítólevelet.

VII. Termelés és logisztika

MRP (Anyagszükséglet-tervezés)¶

Bemenetek: BOM, készlet, rendelések, prognózis. Kimenetek: beszerzési/gyártási javaslat, hiánylista. Kivételek: késő beszállítás, helyettesítők.

Gyártás¶

Gyártási rendelések és visszajelentés. Kapacitás- és erőforráskezelés. Minőségellenőrzés, selejtkezelés, visszakövethetőség.

Logisztika¶

Fuvarok, útvonalak, fuvarokmányok. Raktárak közötti mozgások, alvállalkozás, bérmunka. Fuvardíj, vám, biztosítás és átterhelések.

Projektkezelés¶

A projektkezelés modul célja, hogy átláthatóan és hatékonyan segítse a vállalati, illetve ügyfélprojektek teljes életciklusának menedzselését. Legyen szó részprojekt- vagy munkacsomag-irányításról, erőforrásgazdálkodásról vagy költségkontrollról, a modul minden, projektekhez tartozó szervezési és adminisztratív igényt lefed.

Fő funkciók¶

Projektstruktúra¶

Főprojekt–alprojekt–munkacsomag: Tetszőlegesen bontható hierarchia, így bármilyen komplex projekt lemodellezhető.
Feladatok és mérföldkövek: Projektekhez kapcsolódó teendők, elérendő célpontok nyomon követése.

Erőforrás-tervezés¶

Tervezés: Munkatársak, eszközök és kapacitások időbeli elosztásának tervezése.
Foglaltság: Aktuális és jövőbe tervezett leterheltség megjelenítése, ütközések azonosítása.

Költség- és számlázhatóság követése¶

Költségkontroll: Projekt-alapú kiadások, ráfordítások rögzítése, tényleges és tervezett költségek összehasonlítása.
Számlázhatóság: Elvégzett munka vagy beszállítói teljesítések számlázhatósági státuszának követése, riportok.

Használat¶

Hozz létre új projektet, vagy válassz egy meglévőt a projektlista felületen.
Bontsd fel alprojektekre és/vagy munkacsomagokra, és add meg a tervezett erőforrásokat, határidőket.
Kövesd a felvitt költségeket, munkaórákat és státuszokat, használd a rendszer automatikus figyelmeztetéseit.
Töltsd le összesített vagy részletes kimutatásokat a projektek állapotáról, költség- és erőforrás adatairól.

További lehetőségek¶

Projekt- és feladatszintű jogosultsági beállítások
Integráció más modulokkal (pl. pénzügy, erőforrás-gazdálkodás)

IX. Elemzés és riportok

Business Intelligence (BI)¶

A Business Intelligence (BI) modul célja, hogy a rendszer adataiból komplex, mégis könnyen átlátható kimutatásokat és elemzéseket biztosítson. A BI eszközök segítségével a felhasználók valós idejű üzleti döntéseket hozhatnak – vizuális dashboardok, mutatószámok (KPI-k), és interaktív elemzési lehetőségek támogatásával.

Fő funkciók és fogalmak¶

Adatmodellek modulonként¶

A BI minden fő modulhoz — például értékesítés, készlet, pénzügy, termelés — külön adatmodellt kínál. Ezek az adatmodellek az egyes folyamatok kulcsadatait strukturált, elemezhető formában tartalmazzák.

Dashboardok¶

A dashboardok többféle adatforrást és mutatót egyszerre jelenítenek meg áttekinthető, grafikus formában. Ezeken a felületeken lehetőség van: - KPI-k (Key Performance Indicators): Legfontosabb üzleti teljesítménymutatók, például árbevétel, készletszint, hatékonysági mutatók. - Fúrás (drill): Az adatok különböző részletezettségi szinteken böngészhetők; például egy összegből eljuthatunk a konkrét tranzakciókig. - Dimenziók: Szűrhetjük az adatokat különféle szempontok (pl. időszak, termékcsoport, régió, ügyfél) alapján.

Inkrementális töltés és frissítés¶

A rendszer az adatokat inkrementálisan, vagyis csak a változásokat tölti be, így a nagy adattömegek kezelése is hatékonyan, gyorsan történik. A dashboardok frissítése ütemezhető, így a riportok minden alkalommal a legaktuálisabb adatokkal töltenek be.

Jogosultságkezelés¶

A BI modul támogatja a részletes jogosultsági beállításokat. Meghatározható, hogy melyik felhasználó vagy csoport melyik dashboardhoz vagy adatmodellhez férhet hozzá — így mindenki csak a számára releváns vagy engedélyezett adatokat látja.

Használat¶

Lépjünk a „Business Intelligence” menüpontra az elemzések között.
Válasszuk ki a kívánt dashboardot vagy adatmodellt.
Szükség esetén alkalmazzunk szűrőket, vagy használjuk a drill funkciót az adatok mélyebb elemzéséhez.
Az adatokat exportálhatjuk, vagy grafikon formájában menthetjük ismereteink megosztására.
Jogosultságoknak megfelelően csak a számunkra elérhető dashboardokat látjuk.

Standard riportok¶

A rendszer több előre definiált (standard) riportot biztosít a felhasználók számára, melyek üzleti szempontból legfontosabb adatokat tartalmazzák. Ezek a riportok segítik a döntéshozatalt, az adatelemzést és az adminisztratív folyamatok támogatását.

Elérhető jelentések¶

Kintlévőségek¶

A kintlévőségi riport segítségével naprakészen követhetőek az ügyfelek felé fennálló tartozások, lejárt számlák, késedelmes fizetések. A kimutatás különböző szűrési és csoportosítási lehetőségeket tartalmaz (pl. ügyfél, lejárat, összeg szerinti bontásban).

Árbevétel bontások¶

Ez a riport az értékesítési adatok szerinti bontásban (termék, partner, időszak, árbevételi kategória stb.) mutatja a bevételeket, így támogatva a pénzügyi elemzéseket és trendfigyelést.

Készletérték és forgás¶

A készlet mozgásáról, értékéről, valamint a forgási sebességről nyújt áttekintést. Segíti a raktárkészletek optimalizálását, a leltár előkészítését, valamint kimutathatóak a lassan mozgó vagy elavult cikkek is.

Termelési átfutási idők¶

A jelentés a gyártás és termelés lépéseinek átfutási idejét jeleníti meg. Így vizsgálható, mely folyamatok okoznak esetlegesen fennakadást vagy tartanak a vártnál tovább.

Funkciók¶

Export: Minden riport exportálható többféle formátumba (XLSX, CSV, PDF), amely megkönnyíti további feldolgozásukat vagy megosztásukat.
Időzített e-mail: Riportokhoz beállítható rendszeres, automatikus küldés e-mailben a kijelölt címzetteknek, meghatározott időzítéssel.
Szűrés és csoportosítás: Az adatokat tetszőlegesen szűrhetjük, csoportosíthatjuk, hogy mindig az aktuálisan legrelevánsabb információt kapjuk.

Használat¶

Navigáljon a "Anilitka" menüpontra az elemzési és riport felületen.
Válassza ki a kívánt riportot, állítsa be a szűrőfeltételeket.
Tekintse meg a jelentést a rendszerben vagy exportálja a kívánt formátumban.
(Opcionális) Állítson be időzített e-mail küldést rendszeresen használt riportokhoz.

X. Kiegészítő megoldások

Mobil alkalmazás¶

A HERP mobil alkalmazás iOS és Android eszközökre is elérhető, célja, hogy a terepen vagy raktári környezetben dolgozó kollégák is gyorsan, kényelmesen és biztonságosan elérjék a rendszer alapvető funkcióit.

Fő funkciók¶

Megrendelés felvétel
Új vevői rendeléseket vehetsz fel közvetlenül az ügyfélnél vagy az értékesítési ponton. A megrendelések akár internetkapcsolat nélkül is rögzíthetők, majd később automatikusan szinkronizálódnak a központi rendszerrel.
Készletellenőrzés
Az alkalmazásból elérheted a raktárak aktuális készletét, cikkszintű részletekkel. Vonalkód-leolvasással gyors keresési lehetőség biztosított.
Aláírásgyűjtés
Teljesítési- vagy átvételi elismervényt helyben, digitálisan írhatnak alá az ügyfelek vagy partnerek, amely azonnal bekerül a rendszerbe és dokumentálható.
Fotó csatolás
A partnertől, szállításkor vagy leltározáskor szükséges dokumentumokat – például hibás áru fotója vagy helyszíni fénykép – közvetlenül a modulhoz csatolhatod.
Offline cache és háttérszinkron
Gyenge vagy hiányzó térerő esetén az adatok helyileg tárolódnak, majd a kapcsolat helyreállásakor automatikusan szinkronizálódnak a központi rendszerrel.

Kiemelt alkalmazási területek¶

Leltár: a raktári leltár mobil eszközről egyszerűsíthető, vonalkód-leolvasással, gyors mennyiségi rögzítéssel.
Kiszállítás, helyszíni értékesítés: azonnali visszajelzés, átvételi aláírás vagy fényképes igazolás feltöltése.
Megrendelés rögzítése ügyfélnél: a rendelés, mennyiségek, cikkazonosító gyors megadásával.

Példa használatra¶

Egy leltározás alkalmával a raktáros mobiltelefonnal beolvassa a termékek vonalkódját, majd beüti az aktuális mennyiséget. Ha szükséges, fényképet is készíthet a cikkről, vagy digitális aláírást gyűjthet egy átadás-átvételhez.

Integrációk¶

A HERP rendszer számos külső alkalmazással és szolgáltatással integrálható, így biztosítva az adatok gyors, pontos és automatizált áramlását a vállalati folyamatokban.

Főbb integrációs lehetőségek¶

Iroda és kommunikáció¶

Outlook: naptár, e-mail szinkronizáció, ügyfélkommunikáció naplózása.
Excel/Word: adatok exportálása, riportok, sablonok generálása.

Pénzügy és NAV¶

NAV Online Számla: automatikus számlabeküldés, státusz visszajelzés, hibaüzenetek kezelése.
Banki integráció: bankkivonatok automatikus letöltése, tranzakciók párosítása számlákkal.

Webshop és logisztika¶

Webshop: megrendelések, készletadatok, termékinformációk szinkronizálása (pl. WooCommerce, Shopify).
Futárszolgálat: csomagküldési adatok, státuszok automatikus átadása (pl. GLS, MPL).
Raktárgép/PLC: automatikus készletmozgások, leltár, termelési adatok átvétele.

Adatkapcsolatok¶

REST/GraphQL API: külső rendszerek fejlesztői integrációja, egyedi adatkapcsolatok.
Webhookok: eseményalapú automatikus adatküldés (pl. rendelés, számla, készletváltozás).
CSV/XLSX import/export: tömeges adatfeltöltés, adatok letöltése, riportok készítése.

Magyar könyvelő programok¶

Kulcs-Soft: főkönyvi export, számlaadatok átadása, automatikus könyvelési tételek generálása.
RLB: számlaadatok, főkönyvi mozgások exportja.
Novitax: pénzügyi és számlaadatok átadása, könyvelési interfész.
Balance: főkönyvi és analitikus adatok exportja.

Példa:
A HERP rendszerben kiállított számlák automatikusan átadhatók a Kulcs-Soft könyvelő programnak, így a könyvelőnek nem kell manuálisan rögzítenie az adatokat. Banki tranzakciók automatikusan párosíthatók a számlákkal, a NAV Online Számla státuszok pedig visszajelzést adnak a sikeres beküldésről.

Integráció beállítása¶

Az integrációkhoz szükséges API kulcsokat, felhasználóneveket, jelszavakat vagy technikai paramétereket a rendszer adminisztrációs felületén kell megadni.
A beállítás után tesztelhető a kapcsolat, a rendszer visszajelzést ad az adatátvitel sikerességéről.

Fejlesztői környezet (SDK)¶

A HERP rendszerhez elérhető fejlesztői környezet (SDK), amely lehetővé teszi egyedi kiegészítők, integrációk és speciális validációk fejlesztését, a rendszer biztonságos és szabványos bővíthetőségével.

Fő lehetőségek¶

Kiterjesztések (pluginek)¶

Az SDK lehetőséget ad: - Egyedi képernyők, komponensek fejlesztésére és beágyazására a rendszerbe - Saját adatmezők létrehozására, felületek és logika bővítésére - Saját riport- és exportformátum kezelésre

Példa:
Egy ügyfél-specifikus jóváhagyási folyamat vagy művelet gomb egyedi fejlesztésű plugin formájában illeszthető be.

Egyedi validációk és szabályok¶

Módosíthatók vagy bővíthetők az alapértelmezett validációk (pl. bizonylat rögzítésekor ellenőrizhető egy speciális vállalati szabály)
Hibák, figyelmeztetések vagy automatikus döntési ágak beépítése

Integrációs API-k¶

REST API: Lekérdezések, adatküldések, külső alkalmazásokból és folyamatokból történő integráció.
Webhook-ok: Eseményvezérelt push kommunikáció (pl. új rendelés érkezésekor automatikus értesítés vagy adatküldés másik rendszerbe).

Példa:
Egy ERP és egy külső CRM között REST API-val automatikus adatkapcsolat alakítható ki.

Eseménykezelés¶

Az SDK támogatja az eseményalapú feldolgozást (before/after save, delete, update), így minden fontos művelethez saját logikát, adatmentést vagy külső szolgáltatás hívását rendelheted.

Verziókompatibilitás és csomagolás¶

Az elkészült bővítmények kompatibilitását a rendszerverziókkal minden frissítésnél ellenőrizni kell!
Az SDK dokumentáció részletesen tartalmazza a csomagolási szabályokat és frissítési irányelveket – így elkerülhetők a hibás vagy inkompatibilis kiegészítők okozta működési zavarok.

Dokumentáció, támogatás¶

Az SDK-hoz részletes dokumentáció, kódpéldák és mintaprojektek érhetők el.
Fejlesztői kérdések, hibajegyek, hivatalos támogatás a központi fejlesztői portálon keresztül küldhetőek be.

XI. Mellékletek

Rendszerparaméterek listája¶

Paraméter	Modul	Leírás	Alapértelmezett
AR_KEREKITES	Pénzügy	Kerekítési logika	5
NAV_ENABLED	Pénzügy	Online Számla kapcsolat	Igen
MRP_HORIZON	MRP	Tervezési időablak nap	30

GYIK¶

Miért tér el ±1 Ft a végösszeg? – Kerekítés/ÁFA/árfolyam miatt; kezelhető kerekítési különbözettel. Ingyenes appnál miért kér jelszót? – Eszköz- és MDM-beállítások szabályozhatják.

Kapcsolat és támogatás¶

A felhasználók számára többféle támogatási csatorna biztosított.

Online hibajegykezelő rendszer¶

A hibajegyek kezelésére, nyomon követésére és kommunikációra szolgál a frederik.hu hibajegykezelő portál.
Itt lehetőséged van: - Új hibajegy rögzítésére (hiba, fejlesztési igény, kérdés) - A hibajegy státuszának élő követésére (pl. „Beküldve”, „Folyamatban”, „Javítva”, „Zárva”) - Megjegyzés fűzésére minden jegyhez - Fájlok, képernyőképek, logok csatolására a gyorsabb elemzés érdekében

Hibajegy rögzítésekor add meg: - Rövid összefoglalót és részletes leírást - Reprodukciós lépéseket - Várt és tényleges eredményt - Használt HERP verziót és érintett modult

E-mail támogatás¶

Amennyiben nem tudsz hibajegyet rögzíteni a portálon, írj e-mailt a support@yourdomain.tld címre részletes leírással és szükség esetén mellékletekkel.

SLA és válaszidő¶

A hibajegy státuszáról, feldolgozásáról automatikus e-mail értesítést kapsz.
Szolgáltatási szint (SLA): vállalt válaszidő és rendelkezésre állás a szerződés szerint.